Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFE BREAK,PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO COM PALESTRAS DE MOTIVAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,A REALIZAR-SE NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017,DURANTE A TARDE NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - CAFÉ.........................
11,00
22,00
3.00
- CHÁ...........................
6,00
18,00
3.00
- BOLO NEGA-MALUCA COM 50 PEDAÇOS..........................
23,00
69,00
3.00
- BOLO DE CENOURA COM 50 PEDAÇOS
23,00
69,00
3.00
- CUCAS RECHEADAS COM 50 PEDAÇOS
13,00
39,00
500.00
- SALGADOS:PASTEL DE CARNE,CANUDINHO..................
0,50
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFE BREAK,PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO COM PALESTRAS DE MOTIVAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,A REALIZAR-SE NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017,DURANTE A TARDE NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - CAFÉ......................... - CHÁ........................... - BOLO NEGA-MALUCA COM 50 PEDAÇOS.......................... - BOLO DE CENOURA COM 50 PEDAÇOS - CUCAS RECHEADAS COM 50 PEDAÇOS - SALGADOS:PASTEL DE CARNE,CANUDINHO..................
467,00
13/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SR.CLACIDIA PRIMMAZ.
467,00
15/03/2017
Pagamento de Empenho 1328/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
467,00
TOTAL
467,00
467,00
467,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
