Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2017 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 3082093140....................... - COMP.JANEIRO/17...............
0,00
112,87
1.00
- COMP.FEVEREIRO/17............. OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N°202/2017, POIS FOI ANULADA AS ORDENS DEVIDO A TESOURARIA NÃO CONSEGUIR PAGAR COM O RV.
0,00
208,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2017
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2017 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 3082093140....................... - COMP.JANEIRO/17............... - COMP.FEVEREIRO/17............. OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N°202/2017, POIS FOI ANULADA AS ORDENS DEVIDO A TESOURARIA NÃO CONSEGUIR PAGAR COM O RV.
320,95
08/03/2017
Conforme Nota Fiscal Nº U/036877291; U/038365388;
320,95
08/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1335/2017
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 10351
320,95
TOTAL
320,95
320,95
320,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
