3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE,PARA O CONSUMO DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM JUNTO CASA DE PASSAGEM................. - SACOS DE LIXO C/04............
2,50
75,00
15.00
- SABÃO EM PÓ...................
7,80
117,00
4.00
- Q.BOA.........................
2,80
11,20
4.00
- DESINFETANTE..................
4,60
18,40
4.00
- AMACIANTE.....................
4,30
17,20
4.00
- SHAMPOO.......................
5,65
22,60
8.00
- SABONETE......................
2,30
18,40
12.00
- CREME DENTAL..................
2,80
33,60
16.00
- PAPEL HIGIÊNICO C/04..........
4,10
65,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2017
EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE,PARA O CONSUMO DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM JUNTO CASA DE PASSAGEM................. - SACOS DE LIXO C/04............ - SABÃO EM PÓ................... - Q.BOA......................... - DESINFETANTE.................. - AMACIANTE..................... - SHAMPOO....................... - SABONETE...................... - CREME DENTAL.................. - PAPEL HIGIÊNICO C/04..........
379,00
24/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO.
379,00
09/05/2017
Pagamento de Empenho 1352/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
379,00
TOTAL
379,00
379,00
379,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
