| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 1356 | Data de lançamento: | 09/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | EMPENHO REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,PARA O CONSUMO DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM JUNTO A CASA DE PASSAGEM................. - ARROZ......................... | 2,62 | 39,30 |
| 15.00 | - FEIJÃO........................ | 7,30 | 109,50 |
| 30.00 | - MASSA COM OVOS C/500 GRAMAS... | 4,10 | 123,00 |
| 15.00 | - CEBOLA........................ | 2,30 | 34,50 |
| 10.00 | - TOMATE........................ | 3,10 | 31,00 |
| 60.00 | - BATATINHA..................... | 2,30 | 138,00 |
| 3.00 | - ALHO......................... | 35,00 | 105,00 |
| 5.00 | - QUEIJO FATIADO................ | 27,00 | 135,00 |
| 5.00 | - PRESUNTO FATIADO.............. | 14,00 | 70,00 |
| 10.00 | - BATATA DOCE................... | 2,80 | 28,00 |
| 30.00 | - CARNE DE 2º COM OSSO.......... | 14,80 | 444,00 |
| 45.00 | - COXA E SOBRE COXA............. | 6,10 | 274,50 |
| 8.00 | - GUIZADO....................... | 14,25 | 114,00 |
| 15.00 | - AZEITE DE SOJA................ | 4,20 | 63,00 |
| 90.00 | - SAZON......................... | 3,80 | 342,00 |
| 60.00 | - CALDO DE CARNE................ | 2,80 | 168,00 |
| 30.00 | - EXTRATO DE TOMATE............. | 1,90 | 57,00 |
| 1.00 | - MARGARINA.................... | 4,80 | 4,80 |
| 120.00 | - LEITE......................... | 2,80 | 336,00 |
| 10.00 | - NESCAU C/ 500 GRAMAS......... | 7,99 | 79,90 |
| 1.00 | - ROYAL C/100 GRAMAS............ | 3,00 | 3,00 |
| 15.00 | - OVOS.......................... | 6,20 | 93,00 |
| 30.00 | - SUCOS......................... | 6,80 | 204,00 |
| 10.00 | - AÇUCAR....................... | 2,90 | 29,00 |
| 30.00 | - BOLACHA C/ 500 GRAMAS......... | 3,60 | 108,00 |
| 10.00 | - MAÇA.......................... | 3,25 | 32,50 |
| 10.00 | - BANANA........................ | 2,80 | 28,00 |
| 10.00 | - MELANCIA...................... | 9,20 | 92,00 |
| 8.00 | - REPOLHO...................... | 3,99 | 31,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2017 | EMPENHO REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,PARA O CONSUMO DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM JUNTO A CASA DE PASSAGEM................. - ARROZ......................... - FEIJÃO........................ - MASSA COM OVOS C/500 GRAMAS... - CEBOLA........................ - TOMATE........................ - BATATINHA..................... - ALHO......................... - QUEIJO FATIADO................ - PRESUNTO FATIADO.............. - BATATA DOCE................... - CARNE DE 2º COM OSSO.......... - COXA E SOBRE COXA............. - GUIZADO....................... - AZEITE DE SOJA................ - SAZON......................... - CALDO DE CARNE................ - EXTRATO DE TOMATE............. - MARGARINA.................... - LEITE......................... - NESCAU C/ 500 GRAMAS......... - ROYAL C/100 GRAMAS............ - OVOS.......................... - SUCOS......................... - AÇUCAR....................... - BOLACHA C/ 500 GRAMAS......... - MAÇA.......................... - BANANA........................ - MELANCIA...................... - REPOLHO...................... | 3.317,92 | ||
| 24/03/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO.Conforme DANFE Nº 890/014487347; 890/014487712. | 3.317,92 | ||
| 09/05/2017 | Pagamento de Empenho 1356/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.317,92 | ||
| TOTAL | 3.317,92 | 3.317,92 | 3.317,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
