3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536 -AMORTECEDOR DIANTEIRO.........
230,00
460,00
2.00
-AMORTECEDOR TRASEIRO...........
170,00
340,00
2.00
-COIFA DIANTEIRA................
25,00
50,00
2.00
-COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO....
65,00
130,00
2.00
-COIFA TRASEIRA.................
25,00
50,00
2.00
-COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO.....
22,00
44,00
1.00
-ALAVANCA FREIO DE MÃO..........
0,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536 -AMORTECEDOR DIANTEIRO......... -AMORTECEDOR TRASEIRO........... -COIFA DIANTEIRA................ -COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO.... -COIFA TRASEIRA................. -COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO..... -ALAVANCA FREIO DE MÃO..........
1.164,00
20/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SR.CLACIDIA PRIMMAZ.
1.164,00
10/05/2017
Pagamento de Empenho 1359/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.164,00
TOTAL
1.164,00
1.164,00
1.164,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
