| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA |
| Número do empenho: | 1361 | Data de lançamento: | 09/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O USO DA SEC.MUN.DE TRABALHO E ASSISTÊSCIA SOCIAL........................... - ÁLCOOL........................ | 7,99 | 23,97 |
| 3.00 | - DESINFETANTE.................. | 2,60 | 7,80 |
| 3.00 | - SACO DE LIXO 50L.............. | 2,40 | 7,20 |
| 4.00 | - ESPONJA DE LOUÇA.............. | 0,90 | 3,60 |
| 2.00 | - VASSOURA...................... | 8,75 | 17,50 |
| 2.00 | - CERA LIQUIDA VERMELHA......... | 7,99 | 15,98 |
| 2.00 | - CERA LIQUIDA AMARELA.......... | 7,99 | 15,98 |
| 5.00 | - ÁGUA SANITÁRIA................ | 2,15 | 10,75 |
| 2.00 | - SAPÓLIO LIQUIDO............... | 4,50 | 9,00 |
| 5.00 | - AMACIANTE..................... | 2,80 | 14,00 |
| 3.00 | - SHAMPOO....................... | 4,49 | 13,47 |
| 10.00 | - SABONETE..................... | 1,30 | 13,00 |
| 2.00 | - CREME DE CABELO............... | 4,80 | 9,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2017 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O USO DA SEC.MUN.DE TRABALHO E ASSISTÊSCIA SOCIAL........................... - ÁLCOOL........................ - DESINFETANTE.................. - SACO DE LIXO 50L.............. - ESPONJA DE LOUÇA.............. - VASSOURA...................... - CERA LIQUIDA VERMELHA......... - CERA LIQUIDA AMARELA.......... - ÁGUA SANITÁRIA................ - SAPÓLIO LIQUIDO............... - AMACIANTE..................... - SHAMPOO....................... - SABONETE..................... - CREME DE CABELO............... | 161,85 | ||
| 03/04/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. | 161,85 | ||
| 09/05/2017 | Pagamento de Empenho 1361/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 161,85 | ||
| TOTAL | 161,85 | 161,85 | 161,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
