| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA |
| Número do empenho: | 1362 | Data de lançamento: | 09/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O BOM ATENDIMENTO AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE PASSAGEM.... - ALHO.......................... | 1,50 | 3,00 |
| 1.00 | - CALDO DE GALINHA.............. | 2,65 | 2,65 |
| 2.00 | - SAZON......................... | 2,99 | 5,98 |
| 3.00 | - EXTRATO DE TOMATE............. | 1,99 | 5,97 |
| 3.00 | - REPOLHO....................... | 2,00 | 6,00 |
| 5.00 | - TOMATE........................ | 3,99 | 19,95 |
| 1.00 | - PRESUNTO...................... | 18,60 | 18,60 |
| 1.00 | - QUEIJO........................ | 33,00 | 33,00 |
| 5.00 | - CARNE DE PORCO................ | 11,90 | 59,50 |
| 5.00 | - CARNE DE GADO................. | 9,58 | 47,90 |
| 5.00 | - COXA SOBRE COXA.............. | 7,98 | 39,90 |
| 2.00 | - SUCO.......................... | 7,50 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2017 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O BOM ATENDIMENTO AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE PASSAGEM.... - ALHO.......................... - CALDO DE GALINHA.............. - SAZON......................... - EXTRATO DE TOMATE............. - REPOLHO....................... - TOMATE........................ - PRESUNTO...................... - QUEIJO........................ - CARNE DE PORCO................ - CARNE DE GADO................. - COXA SOBRE COXA.............. - SUCO.......................... | 257,45 | ||
| 03/04/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. | 257,45 | ||
| 09/05/2017 | Pagamento de Empenho 1362/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 257,45 | ||
| TOTAL | 257,45 | 257,45 | 257,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
