Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1372 |
Data de lançamento: |
10/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS............
-COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017...... |
888,98 |
888,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2017 |
REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS............
-COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017...... |
888,98 |
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| 10/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SR.CLACIDIA PRIMMAZ. |
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888,98 |
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| 10/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1372/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 |
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888,98 |
| TOTAL |
888,98 |
888,98 |
888,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
