CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS,PARA EXECUÇÃO DE UMA UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)NO BAIRRO CRUZEIRO,CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOS CRONOGRAMAS E ORÇAMENTOS QUE CONSTAM NO EDITAL DA TP-010/2015 E CONFORME CONTRATO Nº10/2015.... (EMPENHO REF.A 6ª MEDIÇÃO
REALIZADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO SR.DANIEL POZZATTI CREA/CAU A45.387-0,PERÍODO 20/12/2016 A 24/02/2017)......... -PAGAMENTO REF.NFS-e nº201700000000362................ -PAGAMENTO REF.MATERIAIS......
0,00
48.296,04
1.00
-PAGAMENTO REF.SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRA.................
0,00
12.074,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2017
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS,PARA EXECUÇÃO DE UMA UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)NO BAIRRO CRUZEIRO,CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOS CRONOGRAMAS E ORÇAMENTOS QUE CONSTAM NO EDITAL DA TP-010/2015 E CONFORME CONTRATO Nº10/2015.... (EMPENHO REF.A 6ª MEDIÇÃO
REALIZADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO SR.DANIEL POZZATTI CREA/CAU A45.387-0,PERÍODO 20/12/2016 A 24/02/2017)......... -PAGAMENTO REF.NFS-e nº201700000000362................ -PAGAMENTO REF.MATERIAIS........ -PAGAMENTO REF.SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRA.................
60.370,05
10/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.
60.370,05
10/03/2017
Cfe. INSS - CONST.REFORMA OU AMPLIAÇÃO UBS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1377/2017, 12077 - KONAN INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA
1.328,15
10/03/2017
Cfe. ISS - CONST.REFORMA OU APLIAÇÃO UBS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1377/2017, 12077 - KONAN INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA
241,48
13/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1377/2017
KONAN INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - 12077
58.800,42
TOTAL
60.370,05
60.370,05
60.370,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
