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Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1393	Data de lançamento:	10/03/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017,NOS POSTOS CREDENCIADOS, COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013............. -416,44 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IRX-6827)........	0,00	1.776,30
1.00	-128 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IRX-6838).................	0,00	551,69

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2017	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017,NOS POSTOS CREDENCIADOS, COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013............. -416,44 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IRX-6827)........ -128 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IRX-6838).................	2.327,99
10/03/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.		2.327,99
13/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1393/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			2.327,99
TOTAL		2.327,99	2.327,99	2.327,99
SALDO A PAGAR				0,00