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Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1400	Data de lançamento:	10/03/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017,NOS POSTOS CREDENCIADOS, COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013............. -33,89 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO VW/KOMBI IQT-7066)......	0,00	146,06
1.00	-31,09 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO VW/KOMBI ISK-6361)......	0,00	133,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2017	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017,NOS POSTOS CREDENCIADOS, COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013............. -33,89 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO VW/KOMBI IQT-7066)...... -31,09 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO VW/KOMBI ISK-6361)......	280,05
10/03/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		280,05
13/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1400/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			280,05
TOTAL		280,05	280,05	280,05
SALDO A PAGAR				0,00