PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017,NOS POSTOS CREDENCIADOS, COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS
CONFORME PP-004/2013............. -529,73 LITROS DE ÓLEO DIESEL(VEÍCULO JUMPER IPU-4908)........
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1.687,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2017
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017,NOS POSTOS CREDENCIADOS, COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS
CONFORME PP-004/2013............. -529,73 LITROS DE ÓLEO DIESEL(VEÍCULO JUMPER IPU-4908)........
1.687,53
10/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.
1.687,53
13/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1403/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
1.687,53
TOTAL
1.687,53
1.687,53
1.687,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
