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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1405	Data de lançamento:	10/03/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017,NOS POSTOS CREDENCIADOS, COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013............. -736,95 LITROS DE ÓLEO DIESEL(VEÍCULO DE PLACAS ITK-8547).....	0,00	2.589,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2017	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017,NOS POSTOS CREDENCIADOS, COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013............. -736,95 LITROS DE ÓLEO DIESEL(VEÍCULO DE PLACAS ITK-8547).....	2.589,14
10/03/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.		2.589,14
13/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1405/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			2.589,14
TOTAL		2.589,14	2.589,14	2.589,14
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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