| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SANDRA JULIANA HOPPE BOENO |
| Número do empenho: | 1409 | Data de lançamento: | 13/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , PELO PERÍODO DE 03 MESES,PARA SEREM UTILIZADOS PELO PSF INDÍGENA.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - ÁLCOOL 46% LÍQUIDO DE 1L...... | 7,99 | 63,92 |
| 4.00 | - ALVEJANTE 5L.................. | 11,50 | 46,00 |
| 6.00 | - PEDRA SANITÁRIA 35G........... | 1,75 | 10,50 |
| 10.00 | - ESPONJA DUPLA FACE............ | 1,50 | 15,00 |
| 30.00 | - SACO DE LIXO PRETO 30L,C/100UNID.................... | 2,75 | 82,50 |
| 20.00 | - SACO DELIXO PRETO DE 20L, C/100UNID........................ | 2,75 | 55,00 |
| 4.00 | -SAPÓLIO LÍQUIDO................ | 6,75 | 27,00 |
| 2.00 | - VASSOURA SANITÁRIA............ | 5,95 | 11,90 |
| 2.00 | - LUVA DE LÁTEX TAM M........... | 7,25 | 14,50 |
| 10.00 | - SABÃO EM PÓ................... | 8,75 | 87,50 |
| 2.00 | - BALDE DE 15L.................. | 13,99 | 27,98 |
| 8.00 | - DETERGENTE DE 500ML........... | 2,15 | 17,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2017 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , PELO PERÍODO DE 03 MESES,PARA SEREM UTILIZADOS PELO PSF INDÍGENA.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - ÁLCOOL 46% LÍQUIDO DE 1L...... - ALVEJANTE 5L.................. - PEDRA SANITÁRIA 35G........... - ESPONJA DUPLA FACE............ - SACO DE LIXO PRETO 30L,C/100UNID.................... - SACO DELIXO PRETO DE 20L, C/100UNID........................ -SAPÓLIO LÍQUIDO................ - VASSOURA SANITÁRIA............ - LUVA DE LÁTEX TAM M........... - SABÃO EM PÓ................... - BALDE DE 15L.................. - DETERGENTE DE 500ML........... | 459,00 | ||
| 24/03/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. | 459,00 | ||
| 24/03/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1409/2017 SANDRA JULIANA HOPPE BOENO - 3617 | 459,00 | ||
| TOTAL | 459,00 | 459,00 | 459,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
