Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO RS "FADEP" |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1410 |
Data de lançamento: |
13/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3190.91.06.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV,DO PROCESSO Nº161/1.15.0000677-5............. -GUIA Nº23317001013121.......... |
0,00 |
109,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2017 |
REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV,DO PROCESSO Nº161/1.15.0000677-5............. -GUIA Nº23317001013121.......... |
109,27 |
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| 13/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM. |
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109,27 |
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| 14/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1410/2017
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO RS "FADEP" - 12548 |
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109,27 |
| TOTAL |
109,27 |
109,27 |
109,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
