| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PELO PERÍODO DE 03 MESES, PARA SEREM UTILIZADOS NA UBS NAVEGANTES, NOS ESF (CRUZEIRO,HARMONIA,RURAL,PORTÃO), CASA DE FISIOTERAPIA.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - AMACIANTE P/ROUPA 2L.......... |
5,71 |
57,10 |
| 20.00 |
- SABONETE LÍQUIDO 2L........... |
14,80 |
296,00 |
| 40.00 |
- DESENGORDURANTE DE 500ML...... |
6,69 |
267,60 |
| 60.00 |
- DESINFETANTE P/BANHEIRO C/2L.. |
6,41 |
384,60 |
| 50.00 |
- DETERGENTE 500ML ............. |
2,12 |
106,00 |
| 10.00 |
- ESCOVA P/LIMPEZA DE UNHAS..... |
3,90 |
39,00 |
| 8.00 |
- ESPONJA DE AÇO DE 60GR........ |
3,04 |
24,32 |
| 70.00 |
- ESPONJA DUPLA FACE............ |
1,44 |
100,80 |
| 6.00 |
- LIXEIRA GRANDE PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL DE 12L............. |
26,90 |
161,40 |
| 15.00 |
- LUVA DE LÁTEX TAM P........... |
6,90 |
103,50 |
| 15.00 |
- LUVA LÁTEX TAM M.............. |
6,90 |
103,50 |
| 30.00 |
- ODORIZADOR DE AMBIENTE........ |
14,90 |
447,00 |
| 40.00 |
- PANO DE CHAO SACO CRU......... |
5,41 |
216,40 |
| 30.00 |
- PANO DE COPA................... |
6,47 |
194,10 |
| 40.00 |
- PAPEL TOALHAS 22,5 X 26CM C/06 PCT DE 1000 FOLHAS............... |
12,47 |
498,80 |
| 10.00 |
- PAPEL TOALHA 23X21 FOLHA VIRGEM BR C/1250 FOLHAS.......... |
14,39 |
143,90 |
| 50.00 |
- SABÃO EM PÓ 500 GR............ |
8,73 |
436,50 |
| 30.00 |
- SACO DE LIXO PRETO 100L C/5 UNID............................. |
3,79 |
113,70 |
| 200.00 |
- SACO DE LIXO 30 L............. |
3,73 |
746,00 |
| 8.00 |
- VASSOURA NYLON................ |
9,90 |
79,20 |
| 14.00 |
- SPRAY MATA INSETO............. |
15,30 |
214,20 |
| 6.00 |
- PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA.... |
2,50 |
15,00 |
| 4.00 |
- RODO PEQUENO.................. |
12,90 |
51,60 |
| 10.00 |
- PAPEL HIGIÊNICO (16 PCT C/4 ROLOS)........................... |
74,90 |
749,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2017 |
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PELO PERÍODO DE 03 MESES, PARA SEREM UTILIZADOS NA UBS NAVEGANTES, NOS ESF (CRUZEIRO,HARMONIA,RURAL,PORTÃO), CASA DE FISIOTERAPIA.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - AMACIANTE P/ROUPA 2L.......... - SABONETE LÍQUIDO 2L........... - DESENGORDURANTE DE 500ML...... - DESINFETANTE P/BANHEIRO C/2L.. - DETERGENTE 500ML ............. - ESCOVA P/LIMPEZA DE UNHAS..... - ESPONJA DE AÇO DE 60GR........ - ESPONJA DUPLA FACE............ - LIXEIRA GRANDE PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL DE 12L............. - LUVA DE LÁTEX TAM P........... - LUVA LÁTEX TAM M.............. - ODORIZADOR DE AMBIENTE........ - PANO DE CHAO SACO CRU......... - PANO DE COPA................... - PAPEL TOALHAS 22,5 X 26CM C/06 PCT DE 1000 FOLHAS............... - PAPEL TOALHA 23X21 FOLHA VIRGEM BR C/1250 FOLHAS.......... - SABÃO EM PÓ 500 GR............ - SACO DE LIXO PRETO 100L C/5 UNID............................. - SACO DE LIXO 30 L............. - VASSOURA NYLON................ - SPRAY MATA INSETO............. - PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA.... - RODO PEQUENO.................. - PAPEL HIGIÊNICO (16 PCT C/4 ROLOS)........................... |
5.549,22 |
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| 14/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. |
|
2.336,00 |
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| 14/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. |
|
3.098,10 |
|
| 14/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. |
|
115,12 |
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| 15/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1413/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.098,10 |
| 15/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1413/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
2.336,00 |
| 23/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO. EMPENHO 1413/2017 - CONFORME DANFE Nº014.241.781 SÉRIE 890.
SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 |
|
|
115,12 |
| TOTAL |
5.549,22 |
5.549,22 |
5.549,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
