Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1414
Data de lançamento:
13/03/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
14.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 03 MESES, PARA SEREM UTILIZADOS NA UBS NAVEGANTES, NOS ESF (CRUZEIRO,HARMONIA,RURAL,PORTÃO), CASA DE FISIOTERAPIA.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML C/100 UNID.......................
6,27
87,78
8.00
- COPO DESCARTÁVEL DE 80ML COM 100 UNID.........................
5,90
47,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2017
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 03 MESES, PARA SEREM UTILIZADOS NA UBS NAVEGANTES, NOS ESF (CRUZEIRO,HARMONIA,RURAL,PORTÃO), CASA DE FISIOTERAPIA.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML C/100 UNID....................... - COPO DESCARTÁVEL DE 80ML COM 100 UNID.........................
134,98
14/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.
134,98
22/03/2017
Pagamento de Empenho 1414/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
134,98
TOTAL
134,98
134,98
134,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
