Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1418
Data de lançamento:
13/03/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PELO PERÍODO DE 03 MESES, PARA SEREM UTILIZADOS NO ESF INDÍGENA. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - DESINFETANTE 5L...............
11,39
91,12
8.00
- PURIFICADOR DE AR DE 360 ML...
14,90
119,20
2.00
- PAPELTOALHA 23X21 FOLHA VIRGEM BRANCO , C/10PCT DE 1250FOLHAS...
14,39
28,78
5.00
- PANO DE CHÃO ,SACO CRU........
5,41
27,05
1.00
- VASSOURA DE PÁTIO P/RASTELAR..
19,90
19,90
8.00
- SABÃO EM PÓ...................
3,40
27,20
4.00
- VASSOURA DE NYLON COM CABO....
9,90
39,60
2.00
- RODO PEQUENO..................
12,90
25,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2017
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PELO PERÍODO DE 03 MESES, PARA SEREM UTILIZADOS NO ESF INDÍGENA. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - DESINFETANTE 5L............... - PURIFICADOR DE AR DE 360 ML... - PAPELTOALHA 23X21 FOLHA VIRGEM BRANCO , C/10PCT DE 1250FOLHAS... - PANO DE CHÃO ,SACO CRU........ - VASSOURA DE PÁTIO P/RASTELAR.. - SABÃO EM PÓ................... - VASSOURA DE NYLON COM CABO.... - RODO PEQUENO..................
378,65
14/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.
378,65
22/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1418/2017
SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438
378,65
TOTAL
378,65
378,65
378,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
