Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O USO NO PSF INDÍGENA.CONFORMESOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - PAPAEL HIGIÊNICO C/64ROLOS...
88,00
264,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O USO NO PSF INDÍGENA.CONFORMESOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - PAPAEL HIGIÊNICO C/64ROLOS...
264,00
16/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.
264,00
22/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1419/2017
DIONE ANTONIO SOMAVILLA - 9299
264,00
TOTAL
264,00
264,00
264,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
