Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito.
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE:MATERIAL DE PINTURA RECOMENDADO PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE SOLVENTE: CARACTERÍSTICAS,SECAGEM RÁPIDA ,RESISTÊNCIA Á ABRASÃO,COR REFLEXIVA,FORTE ADERÊNCIA AO PAVIMENTO,ÓTIMA FLEXIBILIDADE.PARA SER USADO NA PINTURA DAS FAIXAS DE SEGURANÇA DAS RUAS DA CIDADE............... - TINTA ACRÍLICA AVIÁRIA NA COR BRANCA...........................
422,00
1.266,00
3.00
- SOLVENTE PARA TINTA...........
69,00
207,00
2.00
- ROLO GRANDE...................
33,00
66,00
2.00
- PINCEL GRANDE.................
9,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE:MATERIAL DE PINTURA RECOMENDADO PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE SOLVENTE: CARACTERÍSTICAS,SECAGEM RÁPIDA ,RESISTÊNCIA Á ABRASÃO,COR REFLEXIVA,FORTE ADERÊNCIA AO PAVIMENTO,ÓTIMA FLEXIBILIDADE.PARA SER USADO NA PINTURA DAS FAIXAS DE SEGURANÇA DAS RUAS DA CIDADE............... - TINTA ACRÍLICA AVIÁRIA NA COR BRANCA........................... - SOLVENTE PARA TINTA........... - ROLO GRANDE................... - PINCEL GRANDE.................
1.557,00
22/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.FLÁVIO VICENTE DARUÍ PINHEIRO.
1.557,00
10/05/2017
Pagamento de Empenho 1426/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.557,00
TOTAL
1.557,00
1.557,00
1.557,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
