Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1428 |
Data de lançamento: |
14/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Veículo do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO VECTRA IQE 5417, VEÍCULO ESTE,LOTADO NO GABINETE,PELO PERÍODO DE 1 ANO... |
1.484,34 |
1.484,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2017 |
EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO VECTRA IQE 5417, VEÍCULO ESTE,LOTADO NO GABINETE,PELO PERÍODO DE 1 ANO... |
1.484,34 |
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| 30/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO CHEFE DE GABINETE SR. CARLOS ROOS. |
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1.484,34 |
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| 03/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1428/2017
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 10844 |
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1.484,34 |
| TOTAL |
1.484,34 |
1.484,34 |
1.484,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
