Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RADIO GERAçãO FM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1432 |
Data de lançamento: |
14/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ANÚNCIO REVISÃO ANUAL DE BLOCO DE PRODUTOR......................... |
0,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2017 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ANÚNCIO REVISÃO ANUAL DE BLOCO DE PRODUTOR......................... |
720,00 |
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| 03/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. |
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720,00 |
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| 10/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1432/2017
Radio Geração Fm Ltda - 4348 |
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720,00 |
| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
