3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
182.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA EM AMBULÂNCIA NOS DIAS 02 E 05 DE MARÇO DE 2017,DEVIDO AO FATO DE QUE SÓ CONTAMOS COM A AMBULÃNCIA PLACA ITK 8547 EM NOSSO MUNICIPIO E A AMBULÂNCIA PLACA IUW 5056 ESTA COM PROBLEMAS MECÃNICOS QUE IMPOSSIBILITAM SUA UTILIZAÇÃO.ESTES TRANSPORTES SE FIZERAM NECESSÁRIOS PORQUE A AMBULÂNCIA ITK 8547 ESTAVA EM TRANSPORTE DE PACIENTES.......... - TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA EM AMBULÂNCIA NO DIA 02/03/2017,DO PACIENTE KELVIN SANTOS DE SALTO DO JACUÍ AO HO
2,50
455,00
182.00
- TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA EM AMBULÃNCIA NO DIA 02/03/2017,DO PACIENTE DIOMAR M. DE OLIVEIRA DE SALTO DO JACUÍAO HOSPITAL SÃO VICENTE DE CRUZ ALTA.............
2,50
455,00
447.00
- TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA EM AMBULÂNCIA NO DIA 05/03/2017,DO PACIENTE HORIZONTE FERREIRA BRUGO DE SALTO DO JACUÍ AO HOSPITAL DE CARIDADE EM SANTA ROSA...........
2,50
1.117,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA EM AMBULÂNCIA NOS DIAS 02 E 05 DE MARÇO DE 2017,DEVIDO AO FATO DE QUE SÓ CONTAMOS COM A AMBULÃNCIA PLACA ITK 8547 EM NOSSO MUNICIPIO E A AMBULÂNCIA PLACA IUW 5056 ESTA COM PROBLEMAS MECÃNICOS QUE IMPOSSIBILITAM SUA UTILIZAÇÃO.ESTES TRANSPORTES SE FIZERAM NECESSÁRIOS PORQUE A AMBULÂNCIA ITK 8547 ESTAVA EM TRANSPORTE DE PACIENTES.......... - TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA EM AMBULÂNCIA NO DIA 02/03/2017,DO PACIENTE KELVIN SANTOS DE SALTO DO JACUÍ AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE CRUZ ALTA..................... - TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA EM AMBULÃNCIA NO DIA 02/03/2017,DO PACIENTE DIOMAR M. DE OLIVEIRA DE SALTO DO JACUÍAO HOSPITAL SÃO VICENTE DE CRUZ ALTA............. - TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA EM AMBULÂNCIA NO DIA 05/03/2017,DO PACIENTE HORIZONTE FERREIRA BRUGO DE SALTO DO JACUÍ AO HOSPITAL DE CARIDADE EM SANTA ROSA...........
2.027,50
24/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.
2.027,50
24/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1433/2017
FRANCISCO G RIBAS E CIA LTDA ME - 10972
2.027,50
TOTAL
2.027,50
2.027,50
2.027,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
