Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1458
Data de lançamento:
16/03/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REF. PAGAMENTO DPVAT(SEGURO)DOS VEÍCULOS VW/GOL PLACAS IWT-6961 E FIAT/UNO MILLE WAI PLACAS IQB-1924,QUE ESTÃO CADASTRADOS JUNTO Á SEC.MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.... - FIAT/UNO MILLE WAY (PLACA IQB-1924)........................
0,00
67,84
- VW/GOL SPECIAL MB(PLACA IWT-6991)............................
0,00
67,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2017
EMPENHO REF. PAGAMENTO DPVAT(SEGURO)DOS VEÍCULOS VW/GOL PLACAS IWT-6961 E FIAT/UNO MILLE WAI PLACAS IQB-1924,QUE ESTÃO CADASTRADOS JUNTO Á SEC.MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.... - FIAT/UNO MILLE WAY (PLACA IQB-1924)........................ - VW/GOL SPECIAL MB(PLACA IWT-6991)............................
135,68
04/04/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO.
135,68
05/04/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1458/2017
DETRAN DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO RS - 9288
135,68
TOTAL
135,68
135,68
135,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
