| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MONTAGEM,BALANCEAMENTO,GEOMETRIA E CONSERTO DA VAN DUCATO PLACA IUT 9996,GOL PLACA IRX 6838,AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547 E SPIN PLACA IUT 9996,DEVIDO Á NECESSIDADE...................... - (VAN DUCATO PLACA IUX 8797) - MONTAGEM DE PNEU............. |
10,00 |
20,00 |
| 2.00 |
- BALANCEAMENTO................. |
15,00 |
30,00 |
| 4.00 |
- (GOL PLACA IRX 6838).......... - MONTAGEN DE PNEU COM VÁLVULA.. |
10,00 |
40,00 |
| 4.00 |
- BALANCEAMENTO................. |
15,00 |
60,00 |
| 1.00 |
- GEOMETRIA..................... |
50,00 |
50,00 |
| 3.00 |
- (AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547)... - MONTAGEM DE PNEU.............. |
10,00 |
30,00 |
| 3.00 |
- BALANCEAMENTO................. |
15,00 |
45,00 |
| 1.00 |
- CONSERTO DE PNEU.............. |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
- GEOMETRIA..................... |
130,00 |
130,00 |
| 4.00 |
- (SPIN PLACA IUT 9996)......... - MONTAGEM DE PNEU............. |
10,00 |
40,00 |
| 4.00 |
- BALANCEAMENTO................. |
15,00 |
60,00 |
| 1.00 |
- GEOMETRIA..................... |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2017 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MONTAGEM,BALANCEAMENTO,GEOMETRIA E CONSERTO DA VAN DUCATO PLACA IUT 9996,GOL PLACA IRX 6838,AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547 E SPIN PLACA IUT 9996,DEVIDO Á NECESSIDADE...................... - (VAN DUCATO PLACA IUX 8797) - MONTAGEM DE PNEU............. - BALANCEAMENTO................. - (GOL PLACA IRX 6838).......... - MONTAGEN DE PNEU COM VÁLVULA.. - BALANCEAMENTO................. - GEOMETRIA..................... - (AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547)... - MONTAGEM DE PNEU.............. - BALANCEAMENTO................. - CONSERTO DE PNEU.............. - GEOMETRIA..................... - (SPIN PLACA IUT 9996)......... - MONTAGEM DE PNEU............. - BALANCEAMENTO................. - GEOMETRIA..................... |
585,00 |
|
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| 24/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. |
|
150,00 |
|
| 24/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. |
|
150,00 |
|
| 24/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. |
|
235,00 |
|
| 24/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. |
|
50,00 |
|
| 28/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1460/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
50,00 |
| 28/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1460/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
235,00 |
| 28/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1460/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
150,00 |
| 28/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1460/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
150,00 |
| TOTAL |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
