Nome do Credor: FAMURS FED DAS ASS DE MUN DO R G SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1462
Data de lançamento:
17/03/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REF. PAGAMENTO DE 03 INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE ESTRATÉGIA DE GESTÃO PARA SECRETÁRIOS,COORDENADORES E TÉCNICOS SOCIAIS DO SUAS NO MUNICÍPIO,JUNTO A FAMURS NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2017,PARA AS FUNCIONÁRIAS: - CARINE CELLA DALLAZEN.........
0,00
366,00
- DEISI BOTH LIESENFELD.........
0,00
366,00
- SABRINA DA SILVA DE OLIVEIRA.
0,00
366,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2017
EMPENHO REF. PAGAMENTO DE 03 INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE ESTRATÉGIA DE GESTÃO PARA SECRETÁRIOS,COORDENADORES E TÉCNICOS SOCIAIS DO SUAS NO MUNICÍPIO,JUNTO A FAMURS NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2017,PARA AS FUNCIONÁRIAS: - CARINE CELLA DALLAZEN......... - DEISI BOTH LIESENFELD......... - SABRINA DA SILVA DE OLIVEIRA.
1.098,00
17/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO.
366,00
20/04/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO.
366,00
20/04/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO.
366,00
20/04/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO.
366,00
20/04/2017
.
-366,00
10/05/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1462/2017
FAMURS FED DAS ASS DE MUN DO R G SUL - 9457
1.098,00
TOTAL
1.098,00
1.098,00
1.098,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
