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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SUPERMERCAD

Dados do Empenho

Número do empenho:	1483	Data de lançamento:	21/03/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Assistência e Proteção a Criança e Adolescente
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
270.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE A SER CONSUMIDO PELAS CRIANÇAS QUE ESTIVEREM ABRIGADAS NA CASA DE PASSAGEM, E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DE PASSAGEM,PARA OS PRÓXIMOS 09 MESES............................ -SACO DE LIXO CAPAC.30L EMBALAGEM COM 10 UNID.CADA.......	1,59	429,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE A SER CONSUMIDO PELAS CRIANÇAS QUE ESTIVEREM ABRIGADAS NA CASA DE PASSAGEM, E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DE PASSAGEM,PARA OS PRÓXIMOS 09 MESES............................ -SACO DE LIXO CAPAC.30L EMBALAGEM COM 10 UNID.CADA.......	429,30
20/06/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		429,30
21/06/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1483/2017 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SUPERMERCADO - 9220			429,30
TOTAL		429,30	429,30	429,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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