| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 135.00 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SREM CONSUMIDOS PELAS CRIANÇAS QUE ESTIVEREM ABRIGADAS JUNTO A CASA DE PASSAGEM,PARA OS PRÓXIMOS 09 MESES,CONFORME CC-007/2017.... -ARROZ TIPO 2................... |
2,08 |
280,80 |
| 90.00 |
-TOMATE......................... |
2,00 |
180,00 |
| 180.00 |
-BATATA INGLESA................. |
1,44 |
259,20 |
| 0.50 |
-ALHO........................... |
29,98 |
14,99 |
| 45.00 |
-PRESUNTO FATIADO............... |
13,68 |
615,60 |
| 270.00 |
-CARNE BOVINA DE 2ª COM OSSO.... |
12,78 |
3.450,60 |
| 400.00 |
-COXA E SOBRE COXA DE FRANGO.... |
5,33 |
2.132,00 |
| 72.00 |
-CARNE BOVINA MOÍDA(GUISADO).... |
10,08 |
725,76 |
| 135.00 |
-AZEITE DE SOJA................. |
3,78 |
510,30 |
| 270.00 |
-EXTRATO DE TOMATE 500Gr........ |
1,55 |
418,50 |
| 9.00 |
-MARGARINA EMBALAGEM DE 1KG..... |
4,18 |
37,62 |
| 1080.00 |
-LEITE INTEGRAL................. |
2,57 |
2.775,60 |
| 90.00 |
-ACHOCOLATADO EM PÓ EMB.DE 500Gr |
6,12 |
550,80 |
| 9.00 |
-FERMENTO QUIMICO EM PÉ......... |
2,40 |
21,60 |
| 135.00 |
-OVOS DE GALINHA................ |
5,39 |
727,65 |
| 270.00 |
-SUCO EMBALAGEM DE 1KG.......... |
5,28 |
1.425,60 |
| 270.00 |
-BOLACHA EMB.DE 500Gr........... |
2,93 |
791,10 |
| 90.00 |
-MAÇÃ........................... |
2,67 |
240,30 |
| 90.00 |
-BANANA......................... |
2,16 |
194,40 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2017 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SREM CONSUMIDOS PELAS CRIANÇAS QUE ESTIVEREM ABRIGADAS JUNTO A CASA DE PASSAGEM,PARA OS PRÓXIMOS 09 MESES,CONFORME CC-007/2017.... -ARROZ TIPO 2................... -TOMATE......................... -BATATA INGLESA................. -ALHO........................... -PRESUNTO FATIADO............... -CARNE BOVINA DE 2ª COM OSSO.... -COXA E SOBRE COXA DE FRANGO.... -CARNE BOVINA MOÍDA(GUISADO).... -AZEITE DE SOJA................. -EXTRATO DE TOMATE 500Gr........ -MARGARINA EMBALAGEM DE 1KG..... -LEITE INTEGRAL................. -ACHOCOLATADO EM PÓ EMB.DE 500Gr -FERMENTO QUIMICO EM PÉ......... -OVOS DE GALINHA................ -SUCO EMBALAGEM DE 1KG.......... -BOLACHA EMB.DE 500Gr........... -MAÇÃ........................... -BANANA......................... |
15.352,42 |
|
|
| 30/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
3.641,34 |
|
| 30/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
|
2.017,60 |
|
| 17/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
|
-3.641,34 |
|
| 25/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1486/2017 - CONFORME DANFE Nº015.433.339 SÉRIE 890.
MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME - 12500 |
|
|
2.017,60 |
| 06/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
|
2.061,19 |
|
| 10/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1486/2017 - CONFORME DANFE Nº016014917 SÉRIE 890.
MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME - 12500 |
|
|
2.061,19 |
| 21/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
|
11.273,33 |
|
| 21/12/2017 |
MOTIVO: CREDOR NÃO ENTREGOU OS PRODUTOS NA SUA TOTALIDADE. |
-0,30 |
|
|
| 09/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1486/2017 - Conforme DANFE Nº 017623199 e 017623229 SÉRIE 890.
MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME - 12500 |
|
|
11.273,33 |
| TOTAL |
15.352,12 |
15.352,12 |
15.352,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
