| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 1489 | Data de lançamento: | 21/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA OS PRÓXIMOS 90 DIAS.. -VASSOURA DE PALHA.............. | 12,60 | 315,00 |
| 25.00 | -VASSOURA DE NYLON.............. | 4,79 | 119,75 |
| 25.00 | -BALDE GRANDE DE 20LT........... | 11,90 | 297,50 |
| 200.00 | -SABÃO EM PÓ EMB.1KG............ | 4,67 | 934,00 |
| 150.00 | -BOLSA NÃO ALVEJADA 55X70CM..... | 3,48 | 522,00 |
| 25.00 | -DETERGENTE DE LOUÇA EMB.DE 5LT. | 11,22 | 280,50 |
| 30.00 | -DESINFETANTE EMB.DE 5LT........ | 9,48 | 284,40 |
| 100.00 | -ESPONJA DUPLA FACE............. | 0,81 | 81,00 |
| 50.00 | -ESFREGÃO DE AÇO................ | 0,68 | 34,00 |
| 30.00 | -CERA LÍQUIDA INCOLOR EMB.5LT... | 12,68 | 380,40 |
| 10.00 | -AMACIANTE DE ROUPAS FLORAL EMB.DE 5LT....................... | 8,20 | 82,00 |
| 50.00 | -SABÃO EM BARRA GLICERINA COM 400Gr CADA....................... | 2,80 | 140,00 |
| 50.00 | -SABÃO EM BARRA COMUM TRADICIONAL COM 400Gr.CADA....... | 1,97 | 98,50 |
| 100.00 | -LUVAS EMBORRACHADAS TAM.G...... | 4,19 | 419,00 |
| 100.00 | -LUVAS EMBORRACHADAS TAM.M...... | 4,19 | 419,00 |
| 30.00 | -PÁ PARA LIXO................... | 2,28 | 68,40 |
| 50.00 | -SAPONÁCEO EM PÓ 300Gr.......... | 1,99 | 99,50 |
| 80.00 | -ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8° INPM,EMBALAGEM DE 1LT............ | 6,29 | 503,20 |
| 20.00 | -ÁLCOOL GEL 70° EMBALAGEM 5LT... | 34,20 | 684,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA OS PRÓXIMOS 90 DIAS.. -VASSOURA DE PALHA.............. -VASSOURA DE NYLON.............. -BALDE GRANDE DE 20LT........... -SABÃO EM PÓ EMB.1KG............ -BOLSA NÃO ALVEJADA 55X70CM..... -DETERGENTE DE LOUÇA EMB.DE 5LT. -DESINFETANTE EMB.DE 5LT........ -ESPONJA DUPLA FACE............. -ESFREGÃO DE AÇO................ -CERA LÍQUIDA INCOLOR EMB.5LT... -AMACIANTE DE ROUPAS FLORAL EMB.DE 5LT....................... -SABÃO EM BARRA GLICERINA COM 400Gr CADA....................... -SABÃO EM BARRA COMUM TRADICIONAL COM 400Gr.CADA....... -LUVAS EMBORRACHADAS TAM.G...... -LUVAS EMBORRACHADAS TAM.M...... -PÁ PARA LIXO................... -SAPONÁCEO EM PÓ 300Gr.......... -ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8° INPM,EMBALAGEM DE 1LT............ -ÁLCOOL GEL 70° EMBALAGEM 5LT... | 5.762,15 | ||
| 10/04/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 5.762,15 | ||
| 11/04/2017 | Pagamento de Empenho 1489/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.762,15 | ||
| TOTAL | 5.762,15 | 5.762,15 | 5.762,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
