Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA OS PRÓXIMOS 90 DIAS.. -SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100LT,EMBALAGEM COM 10 UNID.CADA.
2,79
279,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA OS PRÓXIMOS 90 DIAS.. -SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100LT,EMBALAGEM COM 10 UNID.CADA.
279,00
28/09/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
279,00
28/09/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1491/2017
SUPER MORESCO LTDA - 10562
279,00
TOTAL
279,00
279,00
279,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
