Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENCONTROS DA EQUIPE DO NAAB (NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA) COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE......................... - SALGADINHO SORTIDO PEQUENO (14/03/2017).....................
- REFRIGERANTE DE 02 LITROS SORTIDO (NO DIA 14/03, 16/03 E 21/03 01 LITRO DE REFRIGERANTE DE 02 LITROS E NO DIA 28/03 04 LITROS DE REFRIGERANTE DE 02 LITROS ..........................
5,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENCONTROS DA EQUIPE DO NAAB (NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA) COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA SEC.MUN. DE SAÚDE......................... - SALGADINHO SORTIDO PEQUENO (14/03/2017)..................... - SALGADINHO SORTIDO PEQUENO (16/03/2017)..................... - SALGADINHO SORTIDO PEQUENO (21/03/2017)..................... - SALGADINHO SORTIDO PEQUENO (28/03/2017)..................... - REFRIGERANTE DE 02 LITROS SORTIDO (NO DIA 14/03, 16/03 E 21/03 01 LITRO DE REFRIGERANTE DE 02 LITROS E NO DIA 28/03 04 LITROS DE REFRIGERANTE DE 02 LITROS ..........................
357,00
04/04/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.
357,00
05/04/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1493/2017
ENOIR JOSE MUELLER - 9414
357,00
TOTAL
357,00
357,00
357,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
