3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GARFO DA EMBREAGEM PARA A VAN JUMPER PLACA IPU 4908,LOTADA NA SEC.MUN. DE SAÚDE,COMPLEMENTAR A AQUISIÇÃO DE KIT DA EMBREAGEM (PROCESSO Nº 224/2017)........................ - GARFO EMBREAGEM...............
170,00
170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GARFO DA EMBREAGEM PARA A VAN JUMPER PLACA IPU 4908,LOTADA NA SEC.MUN. DE SAÚDE,COMPLEMENTAR A AQUISIÇÃO DE KIT DA EMBREAGEM (PROCESSO Nº 224/2017)........................ - GARFO EMBREAGEM...............
170,00
30/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.
170,00
28/04/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1494/2017
DELVAUX E RIBAS LTDA ME - 11422
170,00
TOTAL
170,00
170,00
170,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.