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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DELVAUX E RIBAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1494 Data de lançamento: 22/03/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GARFO DA EMBREAGEM PARA A VAN JUMPER PLACA IPU 4908,LOTADA NA SEC.MUN. DE SAÚDE,COMPLEMENTAR A AQUISIÇÃO DE KIT DA EMBREAGEM (PROCESSO Nº 224/2017)........................ - GARFO EMBREAGEM............... 170,00 170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2017 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GARFO DA EMBREAGEM PARA A VAN JUMPER PLACA IPU 4908,LOTADA NA SEC.MUN. DE SAÚDE,COMPLEMENTAR A AQUISIÇÃO DE KIT DA EMBREAGEM (PROCESSO Nº 224/2017)........................ - GARFO EMBREAGEM............... 170,00
30/03/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. 170,00
28/04/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1494/2017 DELVAUX E RIBAS LTDA ME - 11422 170,00
TOTAL 170,00 170,00 170,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.