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Exercício: 2017
Nome do Credor: SABRINA DA SILVA DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1497	Data de lançamento:	22/03/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do IGD-SUAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BL- GSUAS FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA PARTICIPAR DE:CURSO NA FAMURS A SER REALIZADO NOS DIAS 29 A 31/03/2017,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº027 DE 21/03/2017,COM BASE NODECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................	160,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2017	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA PARTICIPAR DE:CURSO NA FAMURS A SER REALIZADO NOS DIAS 29 A 31/03/2017,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº027 DE 21/03/2017,COM BASE NODECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................	400,00
22/03/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.		400,00
28/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1497/2017 SABRINA DA SILVA DE OLIVEIRA - 7568			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00