Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO REF. COMPRA DE VIDROS INCOLOR LISOS PARA REPOR NAS JANELAS E PORTAS DA CASA DE PASSAGEM......................... - VIDRO LISO....................
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2017
EMPENHO REF. COMPRA DE VIDROS INCOLOR LISOS PARA REPOR NAS JANELAS E PORTAS DA CASA DE PASSAGEM......................... - VIDRO LISO....................
200,00
04/04/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO.
200,00
10/05/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1498/2017
ANSELMO STEFANELLO RABUSKE - 4187
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
