EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS DEISI BOTH LIESENFEL(ASSIST.SOCIAL),CARINE CELLA DALLAZEN(PSICÓLOGA) E SABRINA DA SILVA DE OLIVEIRA(AUX.ADM), PARA PARTICIPAREM DE CURSO NA FAMURS NOS DIAS 29,30 E 31/03/2017 CFME.
ESPECIFICADO NA PORTARIA DE
VIAGEM Nº028 DE 21/03/2017,COM BASE NODECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................
200,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS DEISI BOTH LIESENFEL(ASSIST.SOCIAL),CARINE CELLA DALLAZEN(PSICÓLOGA) E SABRINA DA SILVA DE OLIVEIRA(AUX.ADM), PARA PARTICIPAREM DE CURSO NA FAMURS NOS DIAS 29,30 E 31/03/2017 CFME.
ESPECIFICADO NA PORTARIA DE
VIAGEM Nº028 DE 21/03/2017,COM BASE NODECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................
500,00
22/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.
500,00
28/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1501/2017
PAULO DEOMAR KREMER - 8487
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
