| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SANDRO DRUM |
| Número do empenho: | 1505 | Data de lançamento: | 23/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA CUMPRIR AGENDA NA SEC.DE SEGURANÇA PÚBLICA,SEC.DE SAÚDE ESTADUAL,DETRAN-RS E CASA CIVIL,NOS DIAS 22,23 e 24/03/2017,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº029 DE 21/03/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016...................... | 450,00 | 1.125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA CUMPRIR AGENDA NA SEC.DE SEGURANÇA PÚBLICA,SEC.DE SAÚDE ESTADUAL,DETRAN-RS E CASA CIVIL,NOS DIAS 22,23 e 24/03/2017,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº029 DE 21/03/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016...................... | 1.125,00 | ||
| 23/03/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM. | 1.125,00 | ||
| 24/03/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1505/2017 SANDRO DRUM - 8584 | 1.125,00 | ||
| TOTAL | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
