Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1506 |
Data de lançamento: |
23/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS GLP,A SER UTILIZADO NAS COZINHAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.. -CARGA DE GÁS GLP P13........... |
57,00 |
456,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2017 |
AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS GLP,A SER UTILIZADO NAS COZINHAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.. -CARGA DE GÁS GLP P13........... |
456,00 |
|
|
| 29/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
|
456,00 |
|
| 07/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1506/2017
MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME - 12500 |
|
|
456,00 |
| TOTAL |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
