Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2017 |
PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO,TRANSBORDO,
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS,CONFORME TERMO ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº114/2016,COM BASE NA CONCORRÊNCIA Nº006/2015.......... -PAGAMENTO REF.NFS-e nº614 REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2017..................... -PAGAMENTO REF.NFS-e nº626 REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017................... |
130.704,00 |
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| 23/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.FLÁVIO VICENTE DARUÍ PINHEIRO. |
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65.352,00 |
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| 23/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.FLÁVIO VICENTE DARUÍ PINHEIRO. |
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65.352,00 |
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| 23/03/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1508/2017, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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3.267,60 |
| 23/03/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1508/2017, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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3.267,60 |
| 10/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1508/2017 - CONFORME NFS-e nº614, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.
EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327 |
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62.084,40 |
| 10/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1508/2017 - CONFORME NFS-e nº626, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017.
EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327 |
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62.084,40 |
| TOTAL |
130.704,00 |
130.704,00 |
130.704,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
