Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1512 |
Data de lançamento: |
23/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REF SERVIÇO DE GEOMETRIA NO VEÍCULO GOL PLACA IQW 8536, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO......... |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2017 |
EMPENHO REF SERVIÇO DE GEOMETRIA NO VEÍCULO GOL PLACA IQW 8536, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO......... |
60,00 |
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| 10/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SR.CLACIDIA PRIMMAZ. |
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60,00 |
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| 10/05/2017 |
Pagamento de Empenho 1512/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
