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Exercício: 2017
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1517	Data de lançamento:	27/03/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTO O DE Nº3417/2016 QUE FOI PARCIALMENTE ANULADO INDEVIDAMENTE,REF.AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE USO DA SEC.MUN.DA SAÚDE................. -PNEU 185/70/R14 PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWK-6920........	240,00	960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2017	ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTO O DE Nº3417/2016 QUE FOI PARCIALMENTE ANULADO INDEVIDAMENTE,REF.AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE USO DA SEC.MUN.DA SAÚDE................. -PNEU 185/70/R14 PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWK-6920........	960,00
27/03/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.		960,00
28/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1517/2017 BELLENZIER PNEUS LTDA - 8931			960,00
TOTAL		960,00	960,00	960,00
SALDO A PAGAR				0,00