Nome do Credor: CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANçA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1519
Data de lançamento:
27/03/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. COMPRA DE 01 (UM) PNEU ( 175/70 R14) PARA O VEÍCULO WV GOL, PLACAS IWT-6961,DA SEC.MUN.DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL........................... - PNEU 175/70R14................
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2017
EMPENHO REF. COMPRA DE 01 (UM) PNEU ( 175/70 R14) PARA O VEÍCULO WV GOL, PLACAS IWT-6961,DA SEC.MUN.DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL........................... - PNEU 175/70R14................
350,00
15/05/2017
Conforme DANFE Nº 890/014732991; AUT.PELO SEC.MUN. PAULO ARTHUR RIBEIRO
350,00
17/05/2017
Pagamento de Empenho 1519/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
