Nome do Credor: ELETROHAUS SOLUCOES ELETRICAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1521
Data de lançamento:
27/03/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REF.CONSERTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS ELETROLUX 10 KG, QUE SE ENCONTRA JUNTO A CASA DE PASSAGEM DE RESPONSABILIDADE DA SEC.MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL............... - MÃO DE OBRA (SUBSTITUIÇÃO DO MECANISMO DE TRANSMISSÃO DA LAVADORA DE ROUPAS ELECTROLUX,DA CASA DE PASSAGEM.................
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2017
EMPENHO REF.CONSERTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS ELETROLUX 10 KG, QUE SE ENCONTRA JUNTO A CASA DE PASSAGEM DE RESPONSABILIDADE DA SEC.MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL............... - MÃO DE OBRA (SUBSTITUIÇÃO DO MECANISMO DE TRANSMISSÃO DA LAVADORA DE ROUPAS ELECTROLUX,DA CASA DE PASSAGEM.................
150,00
03/04/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO.
150,00
03/04/2017
Pagamento de Empenho 1521/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
