Nome do Credor: CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANçA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1525
Data de lançamento:
27/03/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70-14 PARA O VEÍCULO GOL PLACA IQW 8536,ESTE VEÍCULO ENCONTRA-SE LOTADO NA SEC.MUN. DA ADMINISTRAÇÃO........ - PNEU 175/70R-14..............
270,00
1.080,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70-14 PARA O VEÍCULO GOL PLACA IQW 8536,ESTE VEÍCULO ENCONTRA-SE LOTADO NA SEC.MUN. DA ADMINISTRAÇÃO........ - PNEU 175/70R-14..............
1.080,00
15/05/2017
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTORIZADOS PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER.
1.080,00
17/05/2017
Pagamento de Empenho 1525/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.080,00
TOTAL
1.080,00
1.080,00
1.080,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
