Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
EMPENHO REF. COMPRA DE GRAXA CHASSIS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO E CULTURA............... - GRAXA CHASSIS.................
8,50
170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2017
EMPENHO REF. COMPRA DE GRAXA CHASSIS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO E CULTURA............... - GRAXA CHASSIS.................
170,00
11/05/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
170,00
06/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1531/2017
LAMAISON & LAMAISON - 4250
170,00
TOTAL
170,00
170,00
170,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
