Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1533
Data de lançamento:
28/03/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL DE GELADEIRA,PARA O CONTROLE DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO DAS VACINAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA,DEVIDO Á NECESSIDADE DE CONSERVAÇÃO DAS VACINAS.......... - TERMÔMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA C/SUBST................
63,09
1.892,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL DE GELADEIRA,PARA O CONTROLE DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO DAS VACINAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA,DEVIDO Á NECESSIDADE DE CONSERVAÇÃO DAS VACINAS.......... - TERMÔMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA C/SUBST................
1.892,70
04/04/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.
883,26
10/04/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1533/2017 - CONFORME DANFE Nº41651 SÉRIE 001.
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
883,26
19/04/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O PERÍODO DE 02/01 A 07/04/2017 SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.
1.009,44
27/04/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1533/2017 - CONFORME DANFE Nº41854 SÉRIE 001.
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
1.009,44
TOTAL
1.892,70
1.892,70
1.892,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
