Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇAO DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DA OFICINA TERAPÊUTICA DO NAAB DE ATLETISMO NA 1º ETAPA DO GAÚCHO DE ORIENTAÇAO EM ALECRIM NO DIA 26 DE MARÇO...................... - ORÇAMENTO,DE VAN DEVIDAMENTE LEGALIZADO E COM SEGURO DE PASSAGEIROS VIGENTE DE ACORDO COM AS NORMAS DO DAER,COM SAÍDA DE SALTO DO JACUÍ,E DESTINO A ALECRIN/RS,NA DATA DE 26/03/2017.......................
1.450,00
1.450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇAO DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DA OFICINA TERAPÊUTICA DO NAAB DE ATLETISMO NA 1º ETAPA DO GAÚCHO DE ORIENTAÇAO EM ALECRIM NO DIA 26 DE MARÇO...................... - ORÇAMENTO,DE VAN DEVIDAMENTE LEGALIZADO E COM SEGURO DE PASSAGEIROS VIGENTE DE ACORDO COM AS NORMAS DO DAER,COM SAÍDA DE SALTO DO JACUÍ,E DESTINO A ALECRIN/RS,NA DATA DE 26/03/2017.......................
1.450,00
03/04/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.
1.450,00
03/04/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1536/2017
LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904
1.450,00
TOTAL
1.450,00
1.450,00
1.450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
