Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAL, PELO PERIODO DE 03 MESES,PARA SEREM UTILIZADOS NA SAÚDE INDÍGENA. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - AGULHA 25 X7 C/100 UNID.......
6,58
6,58
1.00
- AGULHA 40X12 C/100 UNID.......
6,70
6,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAL, PELO PERIODO DE 03 MESES,PARA SEREM UTILIZADOS NA SAÚDE INDÍGENA. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - AGULHA 25 X7 C/100 UNID....... - AGULHA 40X12 C/100 UNID.......
13,28
19/04/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O PERÍODO DE 02/01 A 07/04/2017 SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.
13,28
20/04/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1544/2017
PSM DIST. PROD. MÉD. HOSP. LTDA - 11175
13,28
TOTAL
13,28
13,28
13,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
