Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1546
Data de lançamento:
28/03/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA SAÚDE INDÍGENA, PELO PERÍODO DE 03 MESES, CONFORME SOLIICTADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - SERINGA 5 ML..................
0,15
15,00
1.00
- POVIDINE TÓPICO...............
15,54
15,54
1.00
- ÁLCOOL 70% 1L/CX 12UNID.......
54,96
54,96
8.00
- ATADURA DE 15CM C/12UNID......
8,40
67,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA SAÚDE INDÍGENA, PELO PERÍODO DE 03 MESES, CONFORME SOLIICTADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - SERINGA 5 ML.................. - POVIDINE TÓPICO............... - ÁLCOOL 70% 1L/CX 12UNID....... - ATADURA DE 15CM C/12UNID......
152,70
03/04/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.
152,70
03/04/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1546/2017
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
152,70
TOTAL
152,70
152,70
152,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
