Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME.
Dados do Empenho
Número do empenho:
1548
Data de lançamento:
28/03/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA SAÚDE INDÍGENA, PELO PERÍODO DE 03 MESES, CONFORME SOLIICTADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - GAZE 7,5 X 7,5 8 DOBRAS, 13 FIOS FECHADO C/500 UNID..........
10,30
412,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA SAÚDE INDÍGENA, PELO PERÍODO DE 03 MESES, CONFORME SOLIICTADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - GAZE 7,5 X 7,5 8 DOBRAS, 13 FIOS FECHADO C/500 UNID..........
412,00
19/04/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
412,00
20/04/2017
Pagamento de Empenho 1548/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
412,00
TOTAL
412,00
412,00
412,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
