| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA UBS NAVEGANTES, ESF PORTÃO,ESF CRUZEIRO,ESF HARMONIA,ESF RURAL,CASA DE FISIOTERAPIA, PELO PERIODO DE 03 MESES, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - AGULHA 25 X 7MM C/100 UNID.... |
6,58 |
52,64 |
| 2.00 |
- AGULHA 40MM X 12MM C/ 100 UNID |
6,70 |
13,40 |
| 2.00 |
- AGULHA 25 X 8MM C/100 UNID.... |
6,29 |
12,58 |
| 10.00 |
- AGULHA 25 X 7MM C/100 UNID.... |
6,29 |
62,90 |
| 30.00 |
- ATADURA DE CREPOM 08 CM C/12 ROLOS CADA....................... |
3,10 |
93,00 |
| 1.00 |
- FIO DE SUTURA MONONYLON N° 3.0, C/24 UNID................... |
27,80 |
27,80 |
| 1.00 |
- FIO DE SUTURA MONONYLON N° 4.0, C/ 24 UNID.................. |
27,80 |
27,80 |
| 1.00 |
- FIO DE SUTURA MONONYLON N°5.0, C/24 UNID........................ |
27,80 |
27,80 |
| 60.00 |
- ESPARADRAPO 5CM X 4,5M........ |
2,52 |
151,20 |
| 80.00 |
- MICROPOLIO 5CM X 4,5M......... |
2,44 |
195,20 |
| 3.00 |
- LUVAS DE PROCEDIMENTO M C/10 CAIXAS PEQ.C/50 PARES DE LUVA............................. |
15,20 |
45,60 |
| 3.00 |
- LUVA PROCEDIMENTO P C/10 CAIXAS PEQ. C/50 PARES DE LUVA... |
15,20 |
45,60 |
| 1.00 |
- LUVA PROCEDIMENTO G C/10 CAIXAS PEQ. C/50 PARES DE LUVA... |
15,20 |
15,20 |
| 1.00 |
- SCALPE N°21 C/100 UNID........ |
17,10 |
17,10 |
| 1.00 |
- SCALPE N°23 C/100 UNID........ |
17,10 |
17,10 |
| 2.00 |
- SERINGA 10ML C/AGULHAS C/100 UNIDADES......................... |
27,25 |
54,50 |
| 1.00 |
- SERINGA 3ML C/AGULHAS C/100UNID........................ |
17,71 |
17,71 |
| 3.00 |
- SERINGA 5ML C/AGULHAS C/100 UNID............................. |
17,71 |
53,13 |
| 1.00 |
- SERINGA 20ML C/AGULHAS C/100 UNID....................... |
20,94 |
20,94 |
| 200.00 |
- SONDA URETRAL N°10............ |
0,52 |
104,00 |
| 200.00 |
- SONDA URETRAL N°12........... |
0,52 |
104,00 |
| 20.00 |
- ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100 UNID |
3,57 |
71,40 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2017 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA UBS NAVEGANTES, ESF PORTÃO,ESF CRUZEIRO,ESF HARMONIA,ESF RURAL,CASA DE FISIOTERAPIA, PELO PERIODO DE 03 MESES, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - AGULHA 25 X 7MM C/100 UNID.... - AGULHA 40MM X 12MM C/ 100 UNID - AGULHA 25 X 8MM C/100 UNID.... - AGULHA 25 X 7MM C/100 UNID.... - ATADURA DE CREPOM 08 CM C/12 ROLOS CADA....................... - FIO DE SUTURA MONONYLON N° 3.0, C/24 UNID................... - FIO DE SUTURA MONONYLON N° 4.0, C/ 24 UNID.................. - FIO DE SUTURA MONONYLON N°5.0, C/24 UNID........................ - ESPARADRAPO 5CM X 4,5M........ - MICROPOLIO 5CM X 4,5M......... - LUVAS DE PROCEDIMENTO M C/10 CAIXAS PEQ.C/50 PARES DE LUVA............................. - LUVA PROCEDIMENTO P C/10 CAIXAS PEQ. C/50 PARES DE LUVA... - LUVA PROCEDIMENTO G C/10 CAIXAS PEQ. C/50 PARES DE LUVA... - SCALPE N°21 C/100 UNID........ - SCALPE N°23 C/100 UNID........ - SERINGA 10ML C/AGULHAS C/100 UNIDADES......................... - SERINGA 3ML C/AGULHAS C/100UNID........................ - SERINGA 5ML C/AGULHAS C/100 UNID............................. - SERINGA 20ML C/AGULHAS C/100 UNID....................... - SONDA URETRAL N°10............ - SONDA URETRAL N°12........... - ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100 UNID |
1.230,60 |
|
|
| 19/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O PERÍODO DE 02/01 A 07/04/2017 SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. |
|
775,91 |
|
| 20/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1549/2017 - CONFORME DANFE Nº000.009.230 SÉRIE 1.
PSM DIST. PROD. MÉD. HOSP. LTDA - 11175 |
|
|
775,91 |
| 08/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
|
53,13 |
|
| 12/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1549/2017 - CONFORME DANFE Nº000.009.875 SÉRIE 1.
PSM DIST. PROD. MÉD. HOSP. LTDA - 11175 |
|
|
53,13 |
| 14/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
|
342,30 |
|
| 18/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1549/2017 - CONFORME DANFE Nº000.010.074 SÉRIE 1.
PSM DIST. PROD. MÉD. HOSP. LTDA - 11175 |
|
|
342,30 |
| 11/12/2017 |
MOTIVO:SECRETÁRIA MUN.DE SAÚDE SRA.CLACIDIA,SOLICITOU A ANULAÇÃO DO SALDO REMANECENTE DO EMPENHO1549,CREDOR NÃO IRÁ ENTREGAR PRODUTOS . |
-59,26 |
|
|
| TOTAL |
1.171,34 |
1.171,34 |
1.171,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
